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        冶女士個人簡歷        此簡歷從:2022-12-14 17:51:20新刷新    常期有效
          基本信息  
        真實姓名:   冶女士 性    別:   女 身    高:   162
        出生日期:   1996-5-1 00:00:00 民    族:   回族 體    重:   54
        婚姻狀況:   未婚 最高學歷:   統招本科 現有職稱:   暫無
        畢業學校:   上海財經大學 所學專業:   工商管理 最高學位:   學士
        現居住地:   青海西寧市城北區 戶口所在地:   青海海東民和縣 工作經驗:   一年以上
         
          語言及計算機能力  
        英語:   良好 普通話:   流利 計算機能力:   優秀
         
          教育經歷  
        上海財經大學,工商管理專業,本科
          培訓經歷  
          工作經歷  
        工作經歷概況:
        2020年7月以管培生的身份進入廣東格蘭仕集團有限公司,秘書二科。先后在審核組、核價組、審計組輪崗,最終定崗在審計組,擔任審計組長助理。
        在審核組的工作:負責審核各種合同,包括法務合同、付款事項和付款計劃、供應商引進和采購計劃等。
        在核價組的工作:借調至集團工貿公司,負責OEM供應商詢價;參與供應商開發溝通會議及相關條款的談判;為新品開發提供建議并撰寫相關新品市場調研報告。期間參與開發硅膠鍋鏟套裝、烘焙模具、暖菜板、吸塵器等產品。
        在審計組的工作,于2020年12月結束審核組和核價組的輪崗進入審計組。主要完成工作內容如下:
        1、參與編制年度審計計劃、季度審計計劃,梳理公司各重點部門及重點業務活動的相關信息,編寫項目規劃書。
        2、按照審計計劃開展審計項目,梳理被審計單位存在的流程問題和管理缺陷,提出整改建議,跟進后續整改落實情況。具體內容如下:
        收集審計項目相關資料并編寫初步審計方案;參與審計資料收集,主持與被審計單位召開的相關會議,包括項目進點會議以及審后整改會議;負責執行審計程序,過程中形成工作底稿;整理項目查出問題點,協助審計經理形成審計報告;參與審后整改驗收及監督,與被審計單位負責整改人員溝通整改落實情況,形成整改進度表。
        3、執行專項審計項目,根據管理者的要求有針對性的調查被審計單位是否存在舞弊問題。
        4、參與制定部門審計檔案管理制度,參與編制審計檔案管理要求,監督審計檔案收集與歸檔。
        5、實現的業績:
        共參與完成8個審計項目,分別為采購流程內部控制審計采購環節、來料檢驗環節、倉儲環節,內銷市場費用審計,售后維修費用及配件發放管理審計,模具使用保養維修管理審計,售后補充審計,惠而浦售后審計。其中,在售后管理審計中,發現信息系統管理漏洞,并發現員工利用系統漏洞侵占公司財產,涉及金額上百萬;在內銷市場部的審計中,發現員工利用公司備用金制度,通過開具虛假發票形成虛假報銷,侵占公司營銷款項;以及舞弊之外的控制流程方面的其他問題。
        (1)內銷市場費用審計項目,2021年4月-2021年5月,廣東格蘭仕集團有限公司。
        項目描述:以集團制度文件、被審計單位部門流程文件、工作中產生的文件資料、相關財務憑證為依據,對微博蒸烤營銷本部市場部2019年至2021年3月的會務費、賣場費用、終端建設費用、業務宣傳費用等進行審計,以規范其費用申請和費用報銷流程、以發現該部門(人員)是否存在舞弊情況。
        項目職責:項目成員共四人,本人擔任審計助理角色,負責主持與被審計單位的審前會議,與被審計單位相關人員溝通、收集審計資料、執行審計程序,包括憑證抽樣、檢查憑證等,主要負責費用報銷部門的內容。
        項目業績:查出存在利用備用金設置部門小金庫的風險,規范部門備用金申請流程;存在大額費用拆分報銷以繞過更高級別審批的情況提出規范費用報銷審批權限;查出費用虛報的舞弊行為,移交監察處理;常規合規性問題:包括費用申請及報銷提交憑證不符合制度要求、報銷審查未按制度執行等。其中費用虛報為本人查出,涉及金額一萬余元,從該員工為展廳購買名牌擺件打開思路,對比市場上的擺件價格,發現有其所購買擺件價格與市場價格嚴重不符的情況,后查看核銷憑證并追要其購買擺件時的原始憑證,如供應商價格清單,購貨合同,本人從價格清單入手轉而以采購的身份向該供應商詢價,并取得各類擺件的報價清單,通過對比主要類別擺件名稱、貨號、形狀等,確定該員工確實有虛報費用的行為。后經過與該員工面談最終確定出實際虛報金額。
        (2)售后維修費用及配件發放管理審計,2021年6月-2021年8月,廣東格蘭仕集團有限公司。
        項目描述:根據年初立項,以集團要求客戶服務部結算科及配件組執行的相關政策和規章制度、《內部審計工作流程》、售后人員工作過程中遵守的指引標準、控制框架、流程文件、售后工作產生的數據資料及文件資料為依據對售后維修費用及配件發放管理展開審計。旨在規范配件發放和費用結算流程、提高售后處理效率及售后服務質量,從而樹立企業聲譽、提高客戶滿意度、發現是否存在舞弊或管理層凌駕于控制之上的情況。
        項目職責:項目成員共5人,擔任審計經理助理角色,本人負責進點會議和整改會議主持的進度把控、與小組成員共同執行相應審計程序并完成審計底稿。審計程序包括:與被審計單位相關人員進行溝通即執行詢問程序、查閱售后數據資料及制度流程文件,本人主要負責網點管理和配件發放管理部分的數據處理、問題點梳理、風險識別等審計工作。
        項目業績:此項目共經歷了2個階段,第一階段為經過大量數據處理、文件查閱,結合客戶服務部工作中形成的各種文件資料,從網點管理、客訴管理、回訪管理、費用結算管理、配件發放管理五個方面梳理出29個問題點。本次審計發現售后整體運行模式僵化、相應節點人員不作為、制度常年不更新、系統問題無人處理等問題。審計還發現存在中心經理伙同地區網點通過系統漏洞套取公司配件的舞弊行為、配件管理賬務與實物流動不一致且頻繁發生良品退回也未進行管控導致公司配件財產損失嚴重、通過修改系統中物料性質的方式將大量高價值物料以不作價方式發出的舞弊行為。通過與被審計部門進行整改溝通,首先杜絕了良品退貨產生的風險,其次落實了網點管理、回訪管理、客訴管理、費用結算管理中存在的管理缺陷問題的整改方案。第二階段為協助監察處理中心經理舞弊問題,此階段審計主要負責相關數據的梳理及前期審計結論傳達。
        (3)模具的使用、保養及維修管理審計,2021年7月-2021年8月,廣東格蘭仕集團有限公司。
        項目描述:根據年初立項,以公司規章及模具管理人員工作過程中遵守的指引標準、控制框架、流程文件等管理制度為依據對冰箱制造部模具的使用、保養及維修管理展開審計,旨在1、探討延長模具壽命的改進方法,對使用中的模具管理進行規范;2、規范模具的維修、保養管理流程,提高利用效率。
        項目職責:項目成員共5人,擔任審計經理助理的角色,本人負責審計方案的撰寫、主持進點會議及整改會議、與小組成員共同執行相應審計程序并完成審計底稿、與小組成員共同執行模具監盤、審計報告的初次修改等工作任務。
        項目業績:歷時一個月左右,從模具資料及臺賬管理、開模申請管理、模具使用管理、模具保養及維修管理四個方面共查出23個問題點,發現制度執行情況較差,多為管理問題及執行問題,表現為實際工作與制度之間出現脫節,日常管理無章可循。審計針對查出問題提出針對性建議,并與被審計單位管理人員進行溝通,除備模相關問題外,被審計單位對審計查出問題持接受態度,按規定以一個月為期限進行整改。
        (4)惠而浦售后專項審計,2021年9月-2021年12月,惠而浦
        項目描述:應集團領導要求,需抽調三名審計人員前往惠而浦公司對惠而浦公司顧客服務部售后工作展開審計。主要內容為以惠而浦顧客服務部現行的規章制度、售后工作形成的相關文件為基礎,梳理并分析2021年的售后工單數據、授信數據、網點賬戶余額數據等文件記錄,輔以實地觀察倉庫運行情況、對售后部門人員進行詢問訪談等方式,對顧客服務部現有工作流程及規章制度的合理性和執行情況進行審計并作出評價,發現售后服務工作在派工單管理、回訪管理、信息稽查、授信管理、網點賬戶管理、配件管理六大方面存在制度多處未更新或制度不完整、多項制度未執行到位、內部控制不健全等問題。
        項目指責:本次出差以三人分工協作的方式進行,三人直接與董事長進行溝通,共同梳理可能存在的風險點,確定審計問題點。本人主要負責信息稽查部分的調整單備注不規范問題、長途費用核銷問題,授信管理部分、配件管理部分、網點賬戶余額部分。
        項目業績:共查出6個方面37項問題,發現部門運行嚴重脫離制度要求,大量制度更新不及時,且存在“陰陽制度”的情況。查出的主要問題有:梳理授信管理制度及記錄,發現授信權限過于下放且缺乏外部監督及上層管控,存在隨意授信造成配件財產損失的情況,關停授信杜絕了授信產生的財產損失;查出網點賬戶存在大量未追回金額,為財務部門督促售后整改提供數據基礎;回訪管理浮于表面,未落實回訪真正作用;工單管理方面,存在大量虛假工單等問題。出具審計問題及建議后,由財務負責跟進整改工作,三人出差結束返回格蘭仕。
          自我評價  
        1、工作中思維清晰、認真務實、喜歡通過現象探究本質,在雜亂枯燥的制度文件,審計資料中沉下心來發現問題;
        2、有全流程內審工作經驗。
          求職意向  
          1.求職類型:全職求職     所求職位:審計經理/主管/專員  審計專員
          希望工作地點:青海  西寧市城西海湖新區  希望薪酬待遇:5500--8000  可到職日期:隨時
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